إعداد مسير الرواتب للموظفين على وافق

في هذا المقال سنعرض خطوات إعداد مسير الرواتب للموظفين بسهولة، ومن الجدير بالذكر أن "وافق" يتأكد من تسجيل مصاريف رواتب الموظفين في الشهر الصحيح بغض النظر عن وقت دفع الرواتب.

كيف يتم إدراج وصرف رواتب الموظفين باستخدام "وافق"؟

تُمكنك ميزة "الرواتب والموظفين" من القيام بالإجراءات التالية:

• إدراج كل الموظفين ورواتبهم.
• إنشاء كشف الراتب وإرساله للموظفين.
• تقسيم أنواع المدفوعات من الراتب (مثل بدل السكن، الراتب الأساسي، الموصلات، التأمين وغيرها)
• سداد مطالبات الموظفين خلال دورة كشف الرواتب.

إدراج الموظفين والرواتب

1. انتقل إلى صفحة "الرواتب" في القائمة اليمنى.
2. في كل صف، أدخل "اسم الموظف" وواحد أو أكثر من عنصر راتب لكل موظف.
3. أدخل "وصف" السطر و"المبلغ".
4. حدد "الحساب" الذي ستسجل فيه بند الدفع. وهذا هو عادة حساب "رواتب وأجور الموظفين".
5. أدخل "عملة".

مسير الرواتب

عند إعداد مسير الرواتب، يمكنك صرف الرواتب لكل شهر:

1. اضغط على "مسير الرواتب".
2. سيتم إنشاء رواتب الموظفين في حالة مسودة.
3. إذا كنت بحاجة إلى تعديل مبلغ عنصر يمكنك تغييره الآن. يمكنك أيضاً إضافة سطر بالضغط على زر "أضف سطر". على سبيل المثال، يمكنك القيام بذلك إذا كنت تريد أن تكافئ موظفيك بمبلغ مكافأة.
4. أدخل "التاريخ" الذي تريد تسجيل مصروف الرواتب فيه.
5. غيّر الحالة إلى "مرسل".

يسجل وافق هذه المصروفات في تقرير "قائمة الدخل" لديك تحت الحساب الذي حددته في سطر الراتب. وفي هذه المرحلة، ستظهر إلتزامات "الأجور المستحقة الدفع" في "ميزانيتك العمومية". يعني هذا أنك سجلت مصروفات الرواتب ولكن لم تدفعها بعد.

تسجيل مدفوعات الرواتب

لتسجيل دفع الرواتب، انتقل إلى صفحة صرف الرواتب، ثم اضغط على زر + تحت عمود المدفوعات:

1. أدخل "تاريخ" الدفع.
2. من القائمة المنسدلة "تم الدفع من خلال"، حدد الحساب الذي قمت بالدفع منه.
3. حدد "مبلغ" الدفع.
4. اضغط على "حفظ".