إصدار فاتورة شراء

فاتورة مشتريات تختلف من مصروف و هي معاملة يتم تسجيلها كمصروف في الحسابات و لكن يتم دفعها في وقت لاحق متّفق عليه مع المورد.

كيفية إصدار فاتورة شراء

انتقل إلى قسم فواتير مشتريات في قائمة الجانب الأيمن، ثم اضغط على زر سجل فاتورة مشتريات في الركن العلوي الأيسر لبدء إنشاء فاتورة:

1. حدد رقم الفاتورة.

2. اختر العملة التي استلمت بها الفاتورة.

3. اختر جهة الاتصال للمورد من قائمة جهات الاتصال، أو قم بإنشاء جهة الاتصال مباشراً في نموذج الفاتورة.

4. قم بتعيين الفاتورة إلى مشروع المورد المحدد. وهذا يتيح لك تعقب ربحية مشاريعك المختلفة. (اختياري)

5. حدد التاريخ الذي تم فيه إنشاء الفاتورة ثم تاريخ إستحقاقها.

6. وفي بند فاتورة المشتريات حدد التالي:

1. اختر العنصر الذي تريد فوترته، أو أصدره مباشرةً. (اختياري)

2. اكتب وصفاً قصيراً يشير إلى تفاصيل العنصر الذي تشتريه.

3. اختر الحساب الذي تريد تصنيف النفقات فيه، عادة ما تكون حساب المصروفات التشغيلية.

4. حدد كمية السلعة التي تم شراؤها وسعرها.

5. أضف معدل ضريبة القيمة المضافة وخصم إذا كان يطبق في حالتك. (اختياري)

7. في الملاحظات، يمكنك تضمين تفاصيل عن كيفية الدفع. سيقوم وافِق بإعادة استخدام هذا الحقل تلقائياً في المرة القادمة التي تقوم فيها بإنشاء فاتورة. (اختياري)

8. اضغط على زر حفظ لكي يغير وافِق حالة فاتورتك تلقائياً إلى موافق عليه ولكي ينشئ مصروفات في تقرير قائمة الدخل والإضافة على الحسابات المستحقة الدفع في الميزانية العمومية.

الفيديو التالي يشرح بالتفصيل خطوات تسجيل فاتورة المشتريات

إقرأ أيضاً: - كيفية تسجيل دفع فاتورة شراء؟ - ما هو سند القبض؟