فوترة مشتريات
تسجيل دفع فاتورة مشتريات
اتبع الخطوات التالية:
- من القائمة على الجانب الأيمن، تحت قسم
المشتريات
اضغط علىسندات الموردين
. - اضغط على
إنشاء سند صرف
، ثم اختردفعة فواتير / دفعة مقدمة
. - حدد
المورد
من القائمة المنسدلة. - في حقل
تم الدفع من خلال
، حدد البنك الذي تريد استلام الدفعة عليه، وسيتم تغيير العملة مباشرة تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته. - ادخل المبلغ الذي استلمته من المورد في حسابك البنكي، في الحقل
المبلغ المدفوع
. - اختر
التاريخ
الذي استملت فيه الدَفعة. - في خانة
نوع الدفعة
حدد خياردفعات فواتير مشتريات
لتتمكن من إضافة الفواتير التي تريد دفعها. - اضغط فوق علامة
+ أضف فاتورة مشتريات
لإضافة الفواتير غير المدفوعة، حيث سينقلك ذلك إلى قائمة جديدة للفواتير المورد. - حدد فاتورة المشتريات التي ترغب في دفعها ثم اضغط فوق
أضف
. - اضغط
حفظ
لإنشاء الدفعة.
في ما يلي مثال على دفع فاتورة: